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老师你好，我想请问一下 我这边上个月开出去的发票，现在客户要退回来，我怎么操作？
2020-10-23 16:42
2020-10-23 16:43
您好 客户退回来的话，您这边再发票系统里面冲红就可以了
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请问老师我上个月开的专用发票出去，这个月对方公司退回来了，我想请问一下这个退回来的发票我作废还是冲红
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不用管有没有抵扣是不？
您好，需要管抵扣的。 开的是专票么？ 普票是没有关系的 谢谢
开的是专票出去，现在客户说没有抵扣，给我们退回来
那就没有关系的了。跨月的话就冲红，没有跨月就点击作废
那如果客户抵扣了，现在说要退回来呢？这个又怎么操作呢？举一反三
您好 贵公司应该完善 财务的规章制度， 开出去发票客户抵扣了客户要做进项税额转出并且客户要开一份红字信息表你才可以开具负数发票!
老师 那个红字信息表是什么样的？
您好，可以去开票软件里面查找的。谢谢
让购买方开具红字发票信息表，审核通过后由销售方开具红字发票
懂了，谢谢老师
公司一定要完善财务制度 这种事情 的确考验会计人员，但是会计人员一直再这样做事情，也是很辛苦的 有些时候要学会跟领导汇报情况，假如觉得可以的话，请给好评，谢谢！