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金蝶专业版小规模纳税人有应交税费——应交增值税，也过账了，怎么在资产负债表中不显示？
2020-10-23 19:47
2020-10-23 19:48
你去看下科目余额表有期末数吗
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试算平衡表应交税费有贷方余额啊
但是科目余额表没有应交税费
你截图给我看可以吗，是那个金额
截图看试算平衡表，还是科目余额表
看到了吗
科目余额表搜这个科目就没有
明细账呢？你明细账有没有期末余额
我应交增值税明细科目没有在增值税下面加，现在好了，但是地方教育费附加也是我加的，现在还是不行
我刚才发现是和前面的编号不连贯，现在改了，都能在科目余额表显示了，但是资产负债表还是不显示地方教育费附加这部分金额
是应交税费下面不包括应交地方教育费附加？实际你计提吗？地方教育费附加也是我加的，现在还是不行 啥加，你这个咋设置科目，不是直接设置明细科目吗？