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金蝶软件的资产负债表不平衡怎么办？差额是在应交税费了*里有个留抵税额八千多，但是在资产负债表不显示？应该怎么办呢？
2022-02-16 00:22
2022-02-16 00:24
你好！ 那是不是你单位报表取数公式出错了？你明天联系软件供应商客服，帮你看下资产负债表取数的公式。
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百度出来说，进项留抵的 负数 不提现在应交税费里，要提现在其他流动资产里。我要做这种分录吗
是的，实务中可以是这样处理的。
那会计分录怎么写的？
这个不用做分录，需要调整取数的公式，你明天联系软件供应商客服远程处理。