代收了别人客户货款，但是客户不需要发票，怎么办
同学你好，建议做代收代付处理。
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代收了别人客户货款，但是客户不需要发票，怎么办
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老师，出了一批货给客户，但是没有开票和收到了客户货款，发票等下个月收到货款在开票，这个要怎么做账
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你好，公司是小规模纳税人，公户收客户货款，客户不要票，也就是不需要开票给客户，怎么做账
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我们公司有代理商，有客户，客户直接打款给公司，我们开票给客户；但是是代理商发货给客户，我们再把款退给代理商，这类客户需要怎样设置？怎样做账啊
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老师，我公司代客户（A)收客户（A）客户的货款，会计分录：借：银行存款 代：其他应付款；这部分代收的货款（A）客户和我们有业务往来，我司收客户A应收款，客户（A）让我们用代收的货款冲应收客户（A）欠款，借：其他应付款-A客户客户的货款 贷：应收账款-A客户，如果多余的货款需要退还给A客户，做退代收货款的这部分，需要怎么做分录。请帮忙分析解答，谢谢老师
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怎么做呢
同学你好，具体会计分录如下： 1、收到时 借；银行存款 贷：其他应付款 2、支付时 借：其他应付款 贷：银行存款
可是对方写苗木款了
对方汇款备注货款了
同学你好，这个备注的用途，我的理解是没关系的。