老师，员工的差旅费里有两张火车票，还有一张住宿票是普票我该怎么做帐？怎么算进项税？

老师好，老板开自己的车出差办事，住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费，目前公司账上没有车，还有就是老板就拿来一张住宿费发票，这个怎么做账啊？

老师，员工的差旅费里有两张火车票，还有一张住宿票是普票我该怎么做帐？怎么算进项税？

老师，像火车票这些差旅费的进项税额怎么做账，比如火车票价90元 进项税额90/(1+9%)*9%=4.26 那么我怎么做账 借:管理费用-差旅费90还是90－4.26

老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了

老师，我们公司的员工出差，专门有家公司提供代订车票机票火车票和酒店的服务，每月结算一次，代订服务收费708.46，车费提供火车票和机票的原票，酒店住宿费却是开的经济代理服务/代订住宿费14105，酒店住宿这张发票纳税事项和税率有没有问题啊？