建材公司，一般纳税人 有一笔应收款不要了，作为返点给项目方 怎么入账
您好 请问会开具红字发票吗
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建材公司，一般纳税人 有一笔应收款不要了，作为返点给项目方 怎么入账
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甲公司为一般纳税人的建筑服务公司，把项目分包给3%小规模的建筑劳务乙公司，现在乙公司进材料甲公司要求材料商开13%专票给甲公司抵乙公司工程款，按理甲公司要返10个点的税补给乙公司，现在只返7个点的税给乙公司，那还有3个点的税是谁承担，这个开票程序怎么理解？
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甲公司为一般纳税人的建筑服务公司，把项目分包给3%小规模的建筑劳务乙公司，现在乙公司进材料甲公司要求材料商开13%专票给甲公司抵乙公司工程款，按理甲公司要返10个点的税补给乙公司，现在只返7个点的税给乙公司，怎么理解还有3个点的税是谁承担？
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老师，目前我们有个业务，是做格力的经销，对方要求注册一般纳税人公司，从格力总部拿货，再转销给门店，完成对方给的任务指标，就给15%的返点，完不成就没有返点，相当于注册公司、囤货、招聘业务、搭建仓储，转了一大圈就为了15%的返点，您这边有好一点的合作方式或者建议吗？
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无票收入进个体户公司，但实际材料购入用的是一般纳税人公司（支付款项及货款）专用发票，那么这种情况应该怎么做账，一般纳税人账套。 一般纳税人进来了这个材料成本，材料一直挂账上，因为实际没有项目消耗这个成本，如果要摊到其他项目上，又会导致其他项目成本不准确，那账上要怎么处理好。
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粤公网安备 44030002003870号
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之前没有开票
那您确认收入的时候分录怎么写的？
借：应收账款 贷：主营业务收入
借：应收账款 借方红字 贷：主营业务收入 贷方红字
只能这样充红对吧
是的 应该这样冲红
好的谢谢
不能做坏账准备吗
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
摘要怎么写，不需要附什么原始凭证吧
摘要可以写给予返利 冲销应收跟主营业务收入