老师，请问收到了物品但是没有发票，后面也不会开票过来。入库单如何入账：借：周转材料，贷：？。贷方写什么科目呢？
你好 贷应付账款 、年末纳税调整
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甘老师，请教一个问题，我公司是制造业，现有卖废料一批200块钱现金，但是那批废料早就领用过了，不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢 我本来借库存现金，贷其他业务收入，但是他们觉得税的问题不好解决
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请问老师！就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候，我不是就先做了，借预付，贷银行。然后我这个是有材料的，就会有入库单，刚刚领导的意思就是说，先暂估入库，那我不是就要，借原材料（这个材料就是含税的进）贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了，我不是就借工程施工某材料，贷原材料（但是这时候的原材料入账就要是不含税的），这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候，我就要先把前面入库的暂估冲一下，在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉，又要重新做一笔出库的。天哪，这样有别的办法嘛
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师，请问收到了物品但是没有发票，后面也不会开票过来。入库单如何入账：借：周转材料，贷：？。贷方写什么科目呢？
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老师好！由于上个月末盘点时某个商品盘错了，多盘了金额450，然后我在这个月做了盘点单减出来，也就是是当月采购入库冲红450，但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊？贷方原材料，借方出什么科目呢
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预付了对方几十万，但是对方没有开票，导致我利润有几十万，可以先暂估预付的费用吧，借：主营业务成本 贷：应付账款
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老师，早上好！向你咨询一下:我公司商贸行业一般纳税人，公司承接一项商业服务场地，顺便也邀请让周围商店一起参与来我们项目场地上经营卖零食冷饮等销售，收入扫我们公司二维收款码进账，比收入费用按2:8比例分成，也就是我们按20%作为收入，80%退回给对方收入，也不需要我们开票，那我们财务怎么来做账？
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老师，这个月不需要勾选进项发票。还需要发票确认吗？
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一般纳税人酒店，小企业会计准则，筹备期，对方提供劳务给酒店，去税务局代开了劳务发票，必须要代扣代缴个人所得税吗？如果支付了没有扣怎么处理啊？
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郭老师，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，这个ebit=1850怎么算的
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老师，民非企业，小规模企业，第二季度月所得税申报表：季末资产总额和季末人数如何计算？是资产负债表里的6月数据吗？还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据？营业成本是否含管理费用？
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老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
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老师早！请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税，如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢？
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老师，可以不入生产成本，直接计入主营业务成本吗
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税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了，不和税务报表对上不能申报的！麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里？
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年末调整到什么科目呢？
你好 调整表不调整账
那应付账款就一直挂账吗？
你好 正常做账了 付款了就应平账的
老板买的，但是没有报销直接办的入库，没有发票也不能抵扣，可以直接计入营业外收入出吗？
你好 正常入账 没有发票不能税前扣除 不记营业外收入
入账时，借：周转材料 贷：应付账款，领用时，借：管理费用 贷：周转材料，年底调整资产负债表，汇算清缴调整。但是入账时的贷方应付账款不是一直在贷方吗？老师这里不太理解？
你好 钱没付就在贷方挂着 其他处理对
钱老板已经付了个人付的，但是他不报销。
你好 不报销就不做账
但是办了入库，也有出库。应该不入外账登记内账吗？
你好 正常做账 就是应付账款还挂着