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Q

老师，要是不退税把这个报表调平怎么调呢？

老师，要是不退税把这个报表调平怎么调呢？

2020-10-27 11:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-27 11:18

你好你们有以前年度亏损的吗

快账用户1218 追问 2020-10-27 11:34

有的。老师

快账用户1218 追问 2020-10-27 11:35

这个是图片

这个是图片

快账用户1218 追问 2020-10-27 11:37

是要调整这个表么？

齐红老师解答 2020-10-27 11:58

504210.94加7129.96/5% 你好需要调增金额这些的

快账用户1218 追问 2020-10-27 12:00

老师 .18年的不属于小微企业呢

齐红老师解答 2020-10-27 12:03

你给我的第一个表是18年的吗

快账用户1218 追问 2020-10-27 12:21

是的老师

齐红老师解答 2020-10-27 12:23

把5%改成25%就可以上面的公式

快账用户1218 追问 2020-10-27 14:05

老师，把504210.94+7129.96*25%填入纳税调整增加额这里？纳税调整明细表调整哪里？

齐红老师解答 2020-10-27 14:09

纳税调整明细表扣除项目那个也可以

快账用户1218 追问 2020-10-27 14:27

老师是不是就调整这两表就可以了，不用调整弥补亏损明细表吧

齐红老师解答 2020-10-27 14:28

需要的弥补亏损表自动 18年的利润0

快账用户1218 追问 2020-10-27 14:36

那改后18年就不亏损了？

那改后18年就不亏损了？

齐红老师解答 2020-10-27 14:39

是的不亏损才能不给你退税不是吗

你好，看一下你的整体的表格的呢

2020-10-27

你好你们有以前年度亏损的吗

2020-10-27

这个对应是填写纳税调整表，去调平这个，不是直接调账，

2021-02-03

你好，所得税汇算清缴已经结束了，要想调的话可以在纳税调整那调增5.37万元，但是还得和专管员沟通下汇算清缴结束了如何改一下报表

2024-07-18

同学，你好让把去年的收入改一下是改什么？？改高？？

2024-04-26

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