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老师,这个是22年年报,之前在第一季度预缴了124.48.怎么给表调平,不用退税 调整应该怎么调

老师,这个是22年年报,之前在第一季度预缴了124.48.怎么给表调平,不用退税  调整应该怎么调
2023-02-23 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 17:23

你好,你可以在纳税调整项目明细表,扣除类—其他 栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0 

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快账用户7065 追问 2023-02-23 17:39

其他的这个数据是多少,怎么推出来的

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齐红老师 解答 2023-02-23 17:41

你好,这个数据=12481.58%2B预缴的税款/所得税税率 

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你好,你可以在纳税调整项目明细表,扣除类—其他 栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额变成0 
2023-02-23
 你好 ; 1. 是的。 就得做调整的 2. 要做调整分录的  
2022-07-12
同学你好 这个按照年度的报表申报就可以了
2022-05-28
您好,同学,以前年度调整损益结转到利润分配-未分配科目里面去
2023-04-21
您好,现在是需要预交是把
2023-05-23
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