老师，财务软件，预付账款后有自带自设了二级科目，工程款和材料款，如果有除这两个项目外的其他款项要支付，二级科目这么设好，比如付办公费或者广告费给第三方，二级科目挂什么好

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• 老师您好，老板导3月申报明细，怎么里面有个人所属期是2月的，这是正常的嘛

• 代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗

• 老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去

• @董老师，请问能不能合并报表的依据是什么？有没有具体的发文准则？而且这个是财务部门来判定么？具体是哪个政府部门来审核这一块的？而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并？

• 酒店，小规模，2025.12月租的村委会的集体的一栋商用（非住宅）楼，2026.2月酒店现又转租给其他商户，请问酒店要给租户开租赁费发票，税收编码是什么，分类属于哪个大类？

• 老师，应收账款50万，收不回来了，现在想把它放入2025年所得税税前扣除，这样的话需要调整2025年第四季度报表吗？调整的话有没有风险？汇算清缴时需要把坏账单列出来吗？

• 老师好 未分配利润 25年 12月 未分配利润 账上有180多万 怎么去处理 未分配利润不是太懂 麻烦帮我讲一下

• 我们是制造业玻璃移门的，产品都是定制款，算成本是不是可以算平均单片门的平均成本X移门片数入库存商品，库存商品也是一个金额，算出库存商品每片门的成本，结转成本是以发货的数量X平均单价的库存商品，账上只显示金额，没有数量可以吗，（用台账登记数量）这种方法成本是大致的可以吗

• 关于公司代扣个人个税问题

• 老师您好，社保是按基数4308去交的，那工资是要按4308去报还是4000就可以