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Q

员工离职了多交了一个月社保公司承担部分也是个人承担的怎么处理

2020-10-28 15:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-28 15:48

计入其他应收款里面从他工资扣

快账用户1713 追问 2020-10-28 15:54

那其他应收跟实际社保缴费明细个人承担的部分两者的差额计入营业外收入吗？

齐红老师解答 2020-10-28 16:03

其他应收款就是根据实际缴纳的金额，不存在差额

快账用户1713 追问 2020-10-28 16:07

缴纳社保的明细单子上肯定把离职那个人的社保公司承担部分划到公司部分

齐红老师解答 2020-10-28 16:08

公司那部分不是员工承担吗，计入其他应收款从工资扣就可以了

快账用户1713 追问 2020-10-28 16:20

等于钱都是员工出的，计入其他应收账款，发放工资冲应付职工薪酬。这样是不是管理费用-工资多入账了？

齐红老师解答 2020-10-28 16:23

给你举个例子吧工资100 计提就是100，社保个人部分8，公司部分12，就从工资100扣除20给他80

计入其他应收款里面从他工资扣

2020-10-28

你好借营业外支出贷其他应收款-个人社保缴纳的是：借其他应收款-个人社保贷银行存款

2021-08-05

那个不计提公司部分，直接和个人部分社保一起从他的工资里边扣除

2024-12-21

您好请问5月份缴纳的时候分录怎么写的

2020-10-22

个人负担的社保，借营业外支出，贷银行存款，汇算性交需要纳税调增。

2023-03-07

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