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员工4月份离职，5月份还给他交了社保，现在员工退还员工个人承担的部分到公司账户，怎么账务处理？
2020-10-22 13:00
2020-10-22 13:01
您好 请问5月份缴纳的时候分录怎么写的
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2020-10-22
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借：应付职工薪酬 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
员工退的是单位部分还是个人部分
个人部分
借：银行存款 贷：其他应收款—个人社保
那我前期的账要不要冲掉，不然这个贷方其他应收款——个人社保 不平
贷方余额会相差这个个人受到的金额数
您其他应收款是从工资里面扣减的 是吧
是的，老师
那您计提工资的时候少计提就好了