老师，请问一下，我司出货时，是先开票收到客人货款再发货。客人收到货验了有部分产品不合格，需要扣款。同时需要我们公账退那部分款。已经跨了几个月，客人也已经使用我司开出的发票入账。请问这种情况下，我司是开什么发票用于退款呢？红字还是什么？

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• 老师，我们是建筑公司，关于残疾人保证金，我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表，正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗？

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• 你好老师，公司在南昌有个项目大概有1190万，合同是甲方和品牌直签，甲方不允许我们代理商直签，但是我们在做，现在工程接近尾声，我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同，金额大概有400万，这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票，但这400万里（包含了五金，材料，安装，利润等都在这里）那针对我们开出去的票，我们进项票要怎么开进来？按什么要求开进？是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去？开进来的安装票做成本怎么做，每个合同项目最多能进多少安装票？做抵扣怎么抵扣？安装服务这一块从专业的角度给个建议，如何在合规情况下费用最低？

• 老师，新物流公司，建筑公司分别是三个老板，但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款，现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款，这怎么处理才合适，建筑公司还不能正常付款

• 车辆转移印花税率是多少