那就可以计入到9月份的

老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
老师好,假如小规模三季度9月份少报收入 10月的时候去大厅更正申报了 那三季度少报的收入 我是做在9月份 还是10月份
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
老师,单位是小规模纳税人,9月份申报了未开票收入10万,10月份客户要票,就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
老师你好:我一月份儿有个卖废铁的收入,还有我五月份儿要收到的房屋租金收入是不是在季度申报,三月份儿季度申报和六月份儿季度申报的 时候都是需要交所得税的,如果要是我全年是亏损的,那这个所得税是不是还要退回?
老师,请教一下,老板朋友要给公司汇20万,我们给他开发票,我们是内贸外贸医疗器械批发零售公司。经营范围有咨询服务、技术服务方面的。以什么名义开发票呢?能开哪种发票呢?赠予 或者投资 或者其他的合规的情况。
税务相关 个体工商户想代扣代缴员工个税,办理代扣代缴登记在电子税务局能自己操作吗?具体怎么操作呢?请有经验的老师回答
您好!老师麻烦问一下建材涂料贸易公司的税负率是多少,怎么计算
老师,网上最近都在说一人一号是什么意思
水电费净额法确认,但是企业按照总额法确认,会计处理和税务上如何进行更正处理?开票问题如何解决?依据的政策文件是什么呢?
请问给企业提供自有平台的帐号收的款怎么开什么大类项目的发票?(企微营销连锁总部账号-1年-智能版)
有些通行费发票二维码旁边没有通行费的字,有些有,项目名称有的写经营租赁—代收通行费,有的写经营租赁—通行费,这样的发票都可以做进项税抵扣吗?
出口收入的确认和申报,是按报关单出口日期还是开票日期,有的出口了,但没开票,这个需要确认收入吗
请问老师,出口货物在哪体现货物出口到境外哪家公司的?我看报关单上只显示生成销售单位,没有显示境外单位
个体工商户想代扣代缴员工个税,办理代扣代缴登记在电子税务局能自己操作吗?具体怎么操作呢?请有经验的老师回复谢谢
9月已经结账了 我可以直接做在10月份吗 四季度报增值税的时候 9月没入的不算里面 所得税的时候 把9月未入的收入直接加在四季度的收入里面 这样可以吗
这样也是可以的额
是不是 第四季度申报增值税 正常按10-12月数据申报 之前9月少入这块不用管 所得税申报的时候 收入加上9月少入这块就行了
是的,你的理解是对的