Q
计提增值税及附加税分录？什么时候开始计提？减免增值税及附加税在季度末做，也就是在3月底，6月9月12月底做减免增值税及附加税分录？
2020-10-30 09:38
2020-10-30 09:45
您好 请问单位需要缴纳增值税么？
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Q
公司月末计提下月的增值税，以及税金附加怎么做分录？当下月缴纳上月的增值税，附加税怎么做分录？谢谢老师
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我在5月末，做会计分录：计提了附加税，同时又做了减免附加税分录，减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了，6月1号扣了增值税城建税，我这边关于附加税的分录还有没做完的的吗？今年城建减半，教育费全部减免。
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请问老师，增值税及附加税是当月计提当月的，次月缴纳上月的，比如8月计提8月属期增值税及附加税，9月缴纳8月属期增值税及附加税，企业所得税时季度申报，比如计提7-9月所得税，是10月计提7-9月所得税吗？然后也在10月缴纳7-9月所得税，时间点对吗？
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Q
老师好，9月15日预缴9月的部分增值税及附加税，实际9月是无需缴税的。 1、这种情况附加税需要计提吗？具体会计分录怎么做？ 2、月底需要增值税及附加税需要结转吗？还有会计分录怎么处理呢？ 谢谢老师
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小规模，季度不超30万不缴，超了要缴
那您季末的时候需要缴纳增值税么 需要的话 季末月份计提附加税
是9月12月的月末计提？
是的 9月12月的月末计提