我们是一家农业公司 对方是酒店 往我们对公账户走了一笔款实际并没发生业务 酒店转钱进来备用了:退回2020.1.20转款 这种我怎么处理呢
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
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我们是一家农业公司 对方是酒店 往我们对公账户走了一笔款实际并没发生业务 酒店转钱进来备用了:退回2020.1.20转款 这种我怎么处理呢
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我们公司给对方开个发票 在我们主营业务之内钱到账了 但是实际这项业务没有发生 他发票不给我们退回来 我们老板却把钱给人家私户退回去了 这个账务要怎么处理啊
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老师，我们是农业公司，有笔银行贷款（材料购买）50万，但没有实际业务，转给对方后是没有发票的，这笔业务我该怎么处理呢？做往业还是？
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我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢？ 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
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我们有个酒店，酒店一楼设了一个小卖部，有烟酒销售，1：有个酒业公司和我们合作，他们供酒，销售后票是我们开给开户，一般纳税人，然后我们把分成的那部分扣下后其余的款转给酒业公司，那么这种情况酒业公司要给我们开发票吗，还是这个收入怎么做？2：酒业公司自己开具发票给客户，钱到我们账后扣掉分成其他的款打给酒业公司，票由他们自己开具发票给客户，针对于这种收入又是怎么做？
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老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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支票最低签发额为1000？是现金支票么？
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老师，纳税申报系统，进项税额转出没有带出来，强行申报后还是显示申报不匹配，现在可开票额度为零，怎么处理呢？
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老师请问，一个公司里面有3个不同的项目，8月的时候有一个项目有收入了，成本不够，我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分，现在年末了，那个项目的又有成本进来，现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗？
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好的 谢谢 中间需要补什么凭证吗 对方备注了
你好 你们最好是有代收代付协议
对方是酒店 我们这边是农业代收代付什么比较合适呢
你好 比如对方是银行冻结了。 让你们委托代收代付 我举例的情况
能否 结合酒店 跟农业之间比较实际一点的
你好 这个看你实际业务。 这个你们自己为什么要代收代付 你们是有原因 。按这个原因来 写。
就没有原因 走账
老板就是说的对方往我们对公账户走账 钱转了才知道的
你好 那你就别做什么代收代付了。 你就直接挂往来账 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款。 备注往来款
好吧 对方打款进来备用了退回2020.1.20转款 我们根本没有这笔转款 这种做平了会不会存在税务风险 怎么处理？
你好 可以的。 你实际是收到了款 现在用货物来支付 先把货款入公司去 。 在做支付 这个可以的