#提问#老师好，请问总公司申报工资薪金5人，购社保5人。分公司工资薪金2人，购社保2人，分公司非独立核算的，那么我做账时是可以合并做吗？，把总公司5人费用和分公司2人费用合并入账

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• 老师，最新季报企报表中第二行实际支付职工薪酬工资是25年1-9月份的，但是1月实际支付是上年12月应发工资，我在做24年年度企报的时候账载金额和实际发生额一样，没把12月没有抠出来，那现在9月季报需要把1月实际支付14年12月的扣除来么

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