你好!不是,你可以需要的时候再去抵扣 借:管理费用—物业费 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等。
老师好!我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人,去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理,我想问下老师,这张发票7月份我已勾选认证,我能抵扣吗?还是不能抵扣需要做进项税转出?
老师你好,我们公司是小规模纳税人,我们公司收到物业公司开来的一张专票(物业费),我们公司需要去进行认证抵扣嘛,本月收到的必须本月去进行认证抵扣嘛,还有老师会计分录应该怎么写呢谢谢老师
老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢
请问一下老师,我们设计公司发生了一笔去年的设计费退款70%,31500。这个月应该怎么写分录呢?我们是小规模纳税人,也是小企业会计准则,而且去年没有开发票。这是去年做的收入分录。谢谢老师
老师好,我公司代a公司支付给b公司一笔费用,这笔费用本不该我们公司承担,b公司收到我公司的钱,也给我们开了发票,这个发票我们已经进行认证,也用于抵扣了,现在我们要从b公司将这笔钱要回来,应该怎么操作呀?
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
但是老师,我们是小规模纳税人,小规模纳税人也可以认证抵扣嘛
你好!不可以。小规模不能抵扣。
那不能抵扣的话,就直接进管理费用,不用再计入应交税费了吧
老师那就不用再去认证抵扣了吧
你好!是的。你这个是直接入管理费用
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了