你好!不是,你可以需要的时候再去抵扣 借:管理费用—物业费 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷银行存款等。
老师好!我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人,去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理,我想问下老师,这张发票7月份我已勾选认证,我能抵扣吗?还是不能抵扣需要做进项税转出?
老师你好,我们公司是小规模纳税人,我们公司收到物业公司开来的一张专票(物业费),我们公司需要去进行认证抵扣嘛,本月收到的必须本月去进行认证抵扣嘛,还有老师会计分录应该怎么写呢谢谢老师
老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢
请问一下老师,我们设计公司发生了一笔去年的设计费退款70%,31500。这个月应该怎么写分录呢?我们是小规模纳税人,也是小企业会计准则,而且去年没有开发票。这是去年做的收入分录。谢谢老师
老师好,我公司代a公司支付给b公司一笔费用,这笔费用本不该我们公司承担,b公司收到我公司的钱,也给我们开了发票,这个发票我们已经进行认证,也用于抵扣了,现在我们要从b公司将这笔钱要回来,应该怎么操作呀?
请问老师电子税务局,怎么下载那个税务申报表呢?
季度内发票红冲,红冲发票需要做分录吗
固定资产清理怎么做账
请问阻止出境。是行政处罚呢还是属于强制执行措施呢?
老师,不知道哪些该交印花税,从没交过怎么办
公司一辆用了十多年的汽车申请报废,我们怎么账务处理?
您好,老师,想问下第一题的第三小题,项目回收的现金流量为什么不用加上预计第五年实现的税后营业利润?
老师这道题想了很久没有想通,帮我解答一下,谢谢老师
有个朋友没有出口资质,而我们是贸易出口企业。想帮他们代理,请问要代理出口备案吗?进项开给哪个公司,出口发票由谁开?
老师,流押条款和让与担保最根本的区别是什么?他们都有到期不能偿还债务,标的物归对方所有,但是有时候看案例有时候用流押条款回答,有时候又说是让与担保,我区分不了
但是老师,我们是小规模纳税人,小规模纳税人也可以认证抵扣嘛
你好!不可以。小规模不能抵扣。
那不能抵扣的话,就直接进管理费用,不用再计入应交税费了吧
老师那就不用再去认证抵扣了吧
你好!是的。你这个是直接入管理费用
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了