老师，您好，现在我们其他应付款挂账欠老板200多万，可以把这笔钱入实收资本不，做一笔借其他应付款，贷实收资本的分录，可以不？

有，都是实际老板打进来的钱

你好，可以这么做的，但是需要出一个借款，不支付转投资款的，说明你老板签字。

怎么写借款？

写借款，这个是什么？

就是怎么出一个借款，怎么说明

自己编一下本单位借某某股东某某钱某某元多少钱？时间地点都写上，这个借款不支付，然后转投资款。

好的，谢谢老师

不用客气的，工作愉快。

老师，之前和老板对账调账了，然后就按调账后的内容报税了，结果过了两个月又对账，然后一对，实际不用调账，然后我直接就把之前那笔调账分录删了，后来明白一删了那笔分录，就账上资产负债表和报税上的不一样了，虽然资产负债表都是平的，但就等于没按账上报税，这样需不需要调回来？

需要的，把删除的在座上就可以。

删除的分录忘了，而且本来开始调那笔账就是多余了

四月份一笔删了，所以六月份季报资产就和报了税的不一样了，然后七月一笔也删了，导致九月底资产也和报税差了调账的那笔钱

本来就是没用的？ 删除了才是正确的吗

对，调账都是多此一举了，还得调回去

那你之前的不想修改，可以不用修改，按正确的来申报就可以。

之前老板对账说有问题，结果我调了，然后10月份对账其实都不用调四月份，和七月份那笔账，然后我直接就把四月份和七月份那笔调账分录删了 ，把那分录一删，那报表上资产负债表不就和之前四月份和七月份差了那删的金额了嘛

资产负债表都是平的，就是资产负债表合计金额四月份的和报税里面的对不上了，这样我不用管了？