老师你好，我们是一家酒店，在烟酒店购买两条烟460元，款未付，购买时会计做分录 借：主营业务成本 460 贷：应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元，会计做分录 借：应收账款 180 贷 ：主营业务收入 180，月底酒店用烟钱抵住宿费，财务怎么做分录？

老师你好，我们是一家酒店，在烟酒店购买两条烟460元，款未付，购买时会计做分录 借：主营业务成本 460 贷：应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元，会计做分录 借：应收账款 180 贷 ：主营业务收入 180，月底酒店用烟钱抵住宿费，财务怎么做分录？

老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

∴老师，我是危化品运输有限公司的内账会计，23年11月份接手，2022年8月收到小蔡汽车电器修配店的发票61380元，当时分录是这样的， 借主营业务成本一修理费59592.23 应交税费一进项税1787.77 贷应付账款一小蔡修配店61380 到23年1月实际用银行存款付款61380元 分录是这样 借主营业务成本一修理费61380 贷银行存款一61380 都己结账。现在间题是小蔡修配店的应付账款贷方余额是61380元。老板说钱己经付了的。叫我查查问题出在哪儿？这都是之前的会计做的。老师我该怎么弄？

老师，我运输公司的内账会计，我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销，老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款，现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉，(在工资表上加一栏餐补，住宿补贴)，等3月15日发放1月份工资时，再把它扣除下来。我现在在做1月份的账，分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师，分录正确吗？