演示账套

Q

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

2021-09-01 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-01 11:19

发票放在一个凭证后面就可以的

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:21

意思我们现在收到的平台开的票是不需要做账的吗？

齐红老师解答 2021-09-01 11:21

是的，不用重复做账的

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:21

明白了，那我上面的那个分录您看对吗？

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:22

还有就是老师，我们收到的平台服务费和他实际抽取我们的金额不一样，实际收取的大于给我们开的票面金额，这个会有影响吗？

齐红老师解答 2021-09-01 11:22

这个不应该啊，应该是一样的啊

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:24

不一样的，我给平台打电话咨询了，平台说的是有的客人用了优惠券了，她们平台还要用实际收取服务费减去优惠券金额减去他们抽取的税点最后给我们开到的是我们实际收到发票金额。和我们实际垫付的服务费有出入

齐红老师解答 2021-09-01 11:25

优惠券是你们的促销费用，要计入销售费用的，这个不需要他们开票的

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:28

老师，那平台实际收取的服务费大于给我开票的金额的，我这个该怎么弄呢？我附一个说明可以吗？

齐红老师解答 2021-09-01 11:29

只要吧服务费发票放在凭证后面就可以的，这个不需要说明的

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:29

好的，明白了，谢谢老师~

齐红老师解答 2021-09-01 11:29

好的，客气，帮到你就好

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:30

老师老师，我是8月份收到7月份的服务费发票的，我附到7月份后面是可以的对吗？

齐红老师解答 2021-09-01 11:30

是的，放在7月凭证后面的

快账用户8746 追问 2021-09-01 11:31

好嘞~谢谢您

齐红老师解答 2021-09-01 11:31

好的，客气，帮到你就好

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