老师好，我想问下， 对方给我单位开了发票，我单位无法付款，现在对方要求把多开的那部分开红字发票冲回，这个红字发票是对方开了吧？
您好，这张发票您抵扣了么？
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老师，我想问下给对方开的发票，对方要求重开，我把之前开的那张红冲了，这张红字发要要交付给对方？
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老师好，我想问下， 对方给我单位开了发票，我单位无法付款，现在对方要求把多开的那部分开红字发票冲回，这个红字发票是对方开了吧？
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老师，你好，我想问下我们之前给别人多开的发票，多开了，现在要开红字发票，对方现在迟迟不给我们红字申请单，我也没法开红票，我能自己开申请单，自己开红票吗
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老师，我单位给对方开错了发票，对方已经抵扣了，对方开了一个红字信息表，我这边怎么冲红呢
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陈老师我想问一下对方单位给我们开了两张红字发票，但是我还没有收到对方的通知单，我现在能从那里查到这两张红字发票呀？
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第三种情况，是什么意思？举个例子
粤公网安备 44030002003870号
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抵扣了，我们肯定需要做进项转出，我想问是我们现在系统里面提交红字报告，对方再开？还是对方能直接开？
您好，红字发票贵司开具。根据规定，当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： 1、购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； 2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 您的情况属于第一种。
就是我们申请红字发票，对方开具，是吧？
您好，是的，是贵司申请，对方开具。