老师好，请问我们原来开票给客户收的残保金，开的发票是人力资源服务费，现在要退部分残保金给客户，要怎么处理呢
你好 一块开到发票了吗
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老师好，请问我们原来开票给客户收的残保金，开的发票是人力资源服务费，现在要退部分残保金给客户，要怎么处理呢
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老师好！我公司原来收了客户的保证金2万元，当时开了收据给客户，现在因业务需要，要从这笔两万的保证金当中扣下一万的加盟管理费，保证金变成一万，请问这样要怎么操作好？要客户退回收据从新开吗
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你好 老师我们是做人力资源的 客户打给我我们的工资社保费我们给开差额票 给我们的服务费开全额票 比如要给对方代缴的工资社保80 服务费20 他们会一起打给我们100 我收到钱时 和支付时 怎么做分录
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请问: 现在客户要求我们从2022-2024年结算单里面的部分金额（其实就是服务费）退款，累计算下来9000左右，这种该我们给客户开红字发票，还是客户给我们开发票呀
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老师，请问下， 客户我们租车，这个车的保险是我们帮客户买的， 然后客户再付给我们， 现在我们收到保险公司发票， 也开给了客户服务费发票，我们对保险公司发票是按月分摊的， 那开给客户服务费发票是一次性收入还是按月收入呢？
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什么一块开到发票？之前一笔开在一张发票上了，包括残保金的。
红冲 然后冲你的收入
原先开的专票，税费有影响吗
你好 有 退税的 多交了不是吗
退税的话是在申报表里填吗，帐要调吗
是的 红冲你的收入和销项就可以
那也不用对方给我们开票是吗
那也不用对方给我们开票是吗
对方给你开发票？ 不需要的