请问: 现在客户要求我们从2022-2024年结算单里面的部分金额（其实就是服务费）退款，累计算下来9000左右，这种该我们给客户开红字发票，还是客户给我们开发票呀

请问一下，我们是做会议的，每次结算金额就1、2万左右，但次数很多，这种在装账的时候，前面是记账凭证，附件是发票，还要不要附给客户的结算单啊，我发现我都没有附

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

请问: 现在客户要求我们从2022-2024年结算单里面的部分金额（其实就是服务费）退款，累计算下来9000左右，这种该我们给客户开红字发票，还是客户给我们开发票呀

请问: 现在客户要求我们从2022-2024年结算单里面的部分金额（其实就是服务费）退款，累计算下来9000左右，这种我直接开红字发票，但是要选择原来的蓝色发票，原来是20多笔蓝色发票金额，现在是退里面部分金额，合计9000左右，该咋开啊