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一般纳税人普票冲红怎么操作呢?

2020-11-04 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 14:13

跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票

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跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票
2020-11-04
你好,自己开出去的吗?借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
2023-12-06
同学你好 在发票系统开具红字发票步骤: ①进入开票系统,点击发票管理---发票填开---增值税普通发票填开,点击确定 ②进入发票填开界面,上方点击红字按钮 ③输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击下一步 ④确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可.
2020-10-27
您好 请问购买方认证抵扣了吗
2021-10-18
你好,这个是直接开负数就可以了,但是要用现在的税率。
2024-12-06
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