老师，我们那个小程序，收到一笔员工测单购买的款，户名写的是待清算电子交换差-网联平台待清算资金-对公核算专户。月底我又退给员工垫付的钱，这两笔分录怎么做账？

我这个是到了好几笔合计收入金额是109.56元；我退回去的金额是109.23元。这个差额怎么弄，主要是我也不确定是不是那一笔测单带来的进账，因为进账日期不一样

差额计入营业外收入

好的，谢谢老师。这种跟财务费用没有关系是吧

是的，跟财务费用没有关系

这种摘要怎么写呢

按实际情况写，员工测单款

老师像我们以后正常的业务，客户平台买了产品，确认收款到对公账户，这个货款我们要按月结款给日本，我们从货款中扣服务费，怎么做分录呢

借：银行存款  贷：主营业务收入 应交税费

但是这个主营业务收入金额，货款进来的钱不是我收到的收入，我月底还要给他结货款给境外

你给出去的就是你的成本呀，这有什么冲突的

我的意思是说，比如我进账200元，我是按照200确认收入，还是扣掉手续费确认收入？