老师，您好，请问下内账金碟里做账是怎么个流程，是不是系统应收应付账，先核对好了之后，应收要在系统里面，下推形成销售发票，按这个发票来入分录，应付要在系统中也是下推成发票，也是同理入分录吗，其他的呢，直接录还是？

系统是有进销存和财务模块的，也是直接录分录吗？不用结合进销存的数据，销售收入下推形成一个销售发票，在根据这个系统发票来录销售分录么？

同学你好 那是从进销存那里可以生成的

哦，明白了，那采购这块是怎么生成凭证？是自个做个费用报销单的形式，自个在录分录进去吗？其他的成本这块也是这样自个录进去吗？还是有在系统中做个什么操作，才能自动生成凭证？

可以点生成凭证，直接生成就行了

哦，那其他的也是直接录了，收付款单，在系统中录进去，点生成凭证就可以吗？然后其他的银行流水也是直接录就可以吧

对的，是这样操作的哦

明白了，多谢指点，谢谢，辛苦了！

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好的，没问题