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进项税转转出后,如何转回,税务申报了,如何处理,在哪个模块处理

2020-11-05 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 09:00

同学你好 在增值税申报表附表2填写数字

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:01

哪个明细项

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:03

看你是什么原因转出的进项税

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:05

是那个红字专用发票信息注明的进项税吗

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:05

不知道怎么填写啊

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:21

因为是免税企业,购进的货物有进项税,认证了,做了进项税,因为没有销售,所以就做进项税转出了,现在有销售,所以又要用到这个进项税了,现在如何处理

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齐红老师 解答 2020-11-05 09:38

哦哦,在以前转出的那个项目填写转入 填负数

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:53

那里只能填写数字,可以填写负数,在哪个位置可以填写转入

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快账用户2232 追问 2020-11-05 09:54

还是就原来做进项税额转出的地方填负数就好了

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:13

就原来做进项税额转出的地方填负数就 相当于转入了

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快账用户2232 追问 2020-11-05 10:17

好的,那认证的与税务申报的就不会匹配了,税务会通过吗?因为没有认证的项目了,但进项税通过转入又转回来了,税务不是会比对吗?会通过吗

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:44

会比对 到时候写个说明就可以的

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快账用户2232 追问 2020-11-05 10:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:57

不客气 祝您工作顺利 事事顺心

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同学你好 在增值税申报表附表2填写数字
2020-11-05
转出就是填列到增值税附表二里面
2021-04-16
同学你好 附表二上也要转出的
2021-05-06
附表二,有进项转出的对应明细填写
2023-05-16
你好;    你只有进项税转出 ;有进项税和销项税吗 ? 这样好判断结转分录   
2022-03-04
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