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您好,老师,我是一般纳税人,10月份发票发现错误,有个产品应该是9个点税率,开成3个点的税率了,当月报税的话怎么处理呢?

2020-11-05 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 22:12

您好,按照错误的报税,随后冲红发票,下个月再申报即可

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快账用户7966 追问 2020-11-05 22:20

可是,一般纳税人只有9点的,13点的,无票收入。没有3个点的收入这一张。填写9个点的收入自动按9个点生成税额

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齐红老师 解答 2020-11-05 23:28

您好,您不是开票的吗?开票的数据不是自动在申报表上体现,不需要手工填的吗?

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快账用户7966 追问 2020-11-05 23:30

对啊。有个3个点也能自动在申报表上体现,是这样的吧,老师

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齐红老师 解答 2020-11-06 12:25

您好,是的,开票后会显示在申报表上的

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您好,按照错误的报税,随后冲红发票,下个月再申报即可
2020-11-05
同学你好 这个开通负数申报了吗
2021-11-12
同学, 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额. 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023-05-04
你好在留底一览,里面一般都是自动的,你不用修改。
2021-09-14
同学你好 你开错了但是要按照正确的来报,不能按照错误的
2020-12-29
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