演示账套

Q

您好，老师，10月有个产品税点弄错了，开成3个点的税了，应该是9个点，，10月缴纳了增值税300元，11月冲红增值税产生-300元，12月份我报增值税的时候计划销项大点，进账小点，冲减300元。可以吗？

2020-12-10 12:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-10 12:08

您好可以按您说的这样处理

快账用户7667 追问 2020-12-10 12:09

本期给忘了，报完才想起来

齐红老师解答 2020-12-10 12:09

那可以更正申报的

快账用户7667 追问 2020-12-10 12:09

好的。谢谢老师

快账用户7667 追问 2020-12-10 12:10

您说这个月吗？更正申报啊

齐红老师解答 2020-12-10 12:11

是的可以这个月更正申报的

快账用户7667 追问 2020-12-10 12:11

不更正了。12月份说吧

齐红老师解答 2020-12-10 12:11

也可以下个月申报的时候再说别忘记了就行

快账用户7667 追问 2020-12-10 12:22

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-10 12:23

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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