您好，老师，10月有个产品税点弄错了，开成3个点的税了，应该是9个点，，10月缴纳了增值税300元，11月冲红增值税产生-300元，12月份我报增值税的时候计划销项大点，进账小点，冲减300元。可以吗？
您好 可以按您说的这样处理
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您好，老师，10月有个产品税点弄错了，开成3个点的税了，应该是9个点，，10月缴纳了增值税300元，11月冲红增值税产生-300元，12月份我报增值税的时候计划销项大点，进账小点，冲减300元。可以吗？
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老师，我们是小规模纳税人，我9月份开租赁发票应该开一个点的，开错了，开了5个点的。那我现在要怎么做，向对方收回发票，开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢，到时候怎么报这10月份的税？
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Q
老师，我们是小规模纳税人，商贸企业，我在补去年的账，去年8月份开错发票，本来要开一个点的，开错了，开了5个点的。去年10月份红冲掉了，又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度，增值税的时候，跟税管员说了，按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢？可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗？然后后面的红冲就不需要再做了，这样可以吗？
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你好，我公司3月份开具13点增值税专用发票，4月份发现开错了，红冲了该发票，重新开具了9个点税票，4月份申报缴纳的税款可以退回来吗？9个点的发票有进项，老板不愿意抵税，可以退回来所缴税款吗
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老师，想问下哦，就是如果是开了6个点的不含税的收入是1119600.41元，税额是67175.91元的；然后冲红了1个点的不含税收入10294.06元，税额是102.94元，因为10月份是小规模，11月份变成了一般纳税人了，那这个开发票部分的再填写11月份增值税申报表的时候不含税和税金部分各填写多少呢？
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本期给忘了，报完才想起来
那可以更正申报的
好的。谢谢老师
您说这个月吗？更正申报啊
是的 可以这个月更正申报的
不更正了。12月份说吧
也可以下个月申报的时候再说 别忘记了就行
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问