请问小规模企业2019年没有计提单位承担社保部分，发放工资没有计提个人社保部分，2020年应怎么调账
你好，缴纳个人负担的社保和企业负担的社保，你们是怎么做的？
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老师你好，请问以下业务计提及发放怎么做分录：应发工资29800，单位承担社保部分1589.98，个人承担社保部分651.52，实际发放工资29148.48元
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请问小规模企业2019年没有计提单位承担社保部分，发放工资没有计提个人社保部分，2020年应怎么调账
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如果3月工资是100（不含个人的社保部分），个人承担社保是2，单位部分1 2月末计提3月的工资 借管理工资100（不含个人社保部分） 贷应付职工工资100（不含个人社保部分） 3月缴纳社保的时候 借管理费用社保单位部分1 其他应收款个人部分2 贷银存3 支付3月工资 借应付职工工资100 贷银存100 那这个其他应收款社保个人承担部分2怎么样冲掉 实际单位也没有扣下员工个人承担的社保
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老师好 我们公司有员工 社保单位部分和个人部分都是企业承担 怎么做账务处理啊 没有他的工资 只是单位承担全部社保
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公司每月没有给这个职工发工资，公司每月先代交所有职工社保费（含这边职工的社保费），社保费单位部分和个人承担部分是由这个职工自己承担，然后再由这个职工把单位和个人承担部分社保费转入公司。像这种情况如何计提工资、社保？发放工资？缴纳社保？着三个分录咋写？我们是先发工资后交社保
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粤公网安备 44030002003870号
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计提单位部分借管理费用社保，贷应付职工薪酬社保，计提个人部分借应付职工薪酬-职工工资，贷其他应付款养老等
你好，你没有借管理费用贷应付职工薪酬这个吗？你的应付职工薪酬借方余额吗？
10月份接账的，之前会计没有计提单位和个人社保，只有缴纳社保这一步，分录是借管理费用社保贷银行存款
建议不要修改了，你做了管理费用可以的。
今年按正确的来体现就可以啊。
2019年一直正常计提个人和单位部分的，就有一个月没有计提，不调整的话账上一直挂着数
借管理费用贷银行存款，你不直接缴纳了吗？哪个有余额？
管理费用应该是单位承担部分的，把个人部分计入管理费用不可行吧
你好，单位负担，个人负担都是管理费用个人负担的，它属于工资啊，工资不就是管理费用吗？只不过是不发工资扣除了，然后你给他交了社保。
老师，单位和个人社保计提以及缴纳的分录您能写下吗
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款