现如今公司不租场地了，物业公司也同意退部分费用回来，之前的全年物业费1774.5元被我九月份的时候一次性作为费用做账报税了！我是小规模，现在他们答应退回1100，物业公司是上市公司，他们给我开的是专票，现在我要把票给他们退回去的话具体的我原来的账该怎么改，具体如何操作呢？对方做了红冲后是直接退1100元到我账上还是先退1774.5，再让我转674.5给他们呢？因为后面他们是开674.5的正确票给我的对吧

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

班主任老师您好，我自己注册了一个公司，小微企业，平时没什么业务的，上个季度也就是九月份付了物业费，他们直接给我开了专票，费用被我全部做了费用，我当时忘记说开普票，财务报表也报过了，现在公司不租了，物业要退几个月费用给我，要我把发票做红冲？我的税控盘开不了专票的，我现在要怎么操作呀？

现如今公司不租场地了，物业公司也同意退部分费用回来，之前的全年物业费1774.5元被我九月份的时候一次性作为费用做账报税了！我是小规模，现在他们答应退回1100，物业公司是上市公司，他们给我开的是专票，现在我要把票给他们退回去的话具体的我原来的账该怎么改，具体如何操作呢？对方做了红冲后是直接退1100元到我账上还是先退1774.5，再让我转674.5给他们呢？因为后面他们是开674.5的正确票给我的对吧

老师您好，我们公司以前物管费都是一年开一次发票的，去年十二月份开了前面十一个月的发票，然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后，我们就换物业公司了，所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低，所以就不给我们开票，只给了收据，拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司，现在一年又快过去了，如果对方坚持不给我们发票，而我们也不能因此和他们关系闹僵，因为金额很小，那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢，对方说可以给我们停车费那种手撕发票

老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了