对方做冲红退1100元,你收到红字发票和退款1100 做分录,全部借方, 借:管理费用-物业费(负数)1774.5 借:银行存款1100 借:预付账款xx物业公司674.5 收到重新开来的674.5元发票 借:管理费用674.5 贷:预付账款 -xx物业
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
班主任老师您好,我自己注册了一个公司,小微企业,平时没什么业务的,上个季度也就是九月份付了物业费,他们直接给我开了专票,费用被我全部做了费用,我当时忘记说开普票,财务报表也报过了,现在公司不租了,物业要退几个月费用给我,要我把发票做红冲?我的税控盘开不了专票的,我现在要怎么操作呀?
现如今公司不租场地了,物业公司也同意退部分费用回来,之前的全年物业费1774.5元被我九月份的时候一次性作为费用做账报税了!我是小规模,现在他们答应退回1100,物业公司是上市公司,他们给我开的是专票,现在我要把票给他们退回去的话具体的我原来的账该怎么改,具体如何操作呢?对方做了红冲后是直接退1100元到我账上还是先退1774.5,再让我转674.5给他们呢?因为后面他们是开674.5的正确票给我的对吧
老师您好,我们公司以前物管费都是一年开一次发票的,去年十二月份开了前面十一个月的发票,然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后,我们就换物业公司了,所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低,所以就不给我们开票,只给了收据,拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司,现在一年又快过去了,如果对方坚持不给我们发票,而我们也不能因此和他们关系闹僵,因为金额很小,那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢,对方说可以给我们停车费那种手撕发票
老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
他们红冲的发票要是不给我呢?
你好,现在是把之前开的错误的发票也拿走了吗?那就不需要给你红字发票了。分录不变的,还是上面的。 你是小规模纳税人,应该给你开普通发票的。