同学你好!这个的话 借:预付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出

购买方收到折扣折让的红字发票,前期已勾选认证, 没有收到销售方的退款,具体分录怎么做
老师,请问上月收到销售方进项发票,已认证未抵扣,由于后面发现发票开具有误,购买方本月申请红字发票开具,现收到销售方开具的红字发票购买方应怎么入账
购买方开出红字发票信息表,收到销售方销售折让的发票怎么做分录
老师:您好!购买方发生进货退回,且进项税已经认证抵扣,收到销售方的红字发票,怎么做会计分录?
王老师像这样的收到销售折让只有金额怎么写分录,购买方收到的红字销售折让
给建筑工地提供智慧工地管理系统及技术服务,开什么发票
请问老师,我是建筑公司,有两套工抵房怎么入账?入账后又转给股东怎么记录?
供应商合同给我们pdf盖章版只盖他们章子的可以不
2025年10月份注册的公司,目前暂时没有运营,需要申报税吗?
老师:生产企业是先申报出口退税还是先申报增值税?
老师您好,我有新的公司要建账。您那边有最近的科目设置供参考吗?谢谢老师
老师你好!一般纳税人垃圾处理产生货物怎么给对方开发票税率是多少,产生货物归受托方了这个业务怎么记账呢
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
为什么是预付账款,不是应收账款吗,老师
这个钱,等于是你们多付给供应商的 要退回的 所以 用预付账款 应收账款 一般核算供应商卖给你们东西 你们没付款 供应商计入应收账款 当然 你真用应收账款核算 也可以 最后都是银行存款 冲掉的
没有收到退款的话,可不可以后期抵扣认证勾选这张红字发票的时候再做账,还是需要当期勾选当期做账,怎样是合理的
这个因为涉及进项税转出呀 所以 要及时做账的