你好,这样要做进项税额转出,你这个并不是公司承担的支出和费用。
老师,员工自己交的水电费发票我给认证了,增值税也报了,但是我这个税额没有入账,这个怎么调呢
员工水电费自己交,然后员工交的含税价,这个水电费的发票已经认证,这样怎么入账呢
我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?
我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?
宿舍开给公司的水电费专票,然后这个水电费又是从员工工资里扣的,这个账怎么做啊?这个票也不能认证抵扣吧
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
我现在还没有入账呢,是这个月收到的发票,
你认证了,抵扣了吗,没抵扣就不要抵扣了。
我之前走的借预付账款借其他应收,贷银行存款,后来收到了员工的水电费借银行存款贷其他应收,现在收到了发票,怎么处理呢
已经认证了,并且申报了增值税,也按照申报表计提了增值税了,还有一个问题,就是我假如红冲了,但是我的其他应收款包含了税费,这样的情况下怎么入账呢
你这个其实公司代付,最后还是员工出钱了。这个发票本来不需要入账。
那因为我已经认证了并且申报了税,还计提了,因为我账面上还有未认证的发票,所以我现在未认证发票和实际未认证的对不上,这样的话怎么调呢
不太明白你现在的问题,现在未认证发票和实际未认证的对不上,跟这张发票有关吗,
有呀,就是下个月申报的时候,本来认证是5000,但是账面上是4800,对不上的
你下个月需要做进项转出,这张发票不该认证。
咋说不清楚呢?哭,就是不知道怎么入账呢,因为交给的是含税的金额
老师觉得这张发票不该做账,也不该认证,不属于企业支出的,如果还有疑问,你只能问其他老师了,非常抱歉了。
我现在也知道不入账了,就是现在咋整呢,因为认证过了的,如果入账咋入
你把认证的税额做转出分录,这个账发票退回给对方。账就没问题了。
主要是这个税额我没有入账所以转不出哦,
那你补做一笔分录,把这个票入账,下个月冲销,再转出税额。
我就是不知道怎么入账呢?
更正下,刚刚的说法,你不需要做账务任何处理,你这个月结转增值税,按照账上销项进去进项的金额转,别按照申报增值税结转,下个月做交税分录,会比你实际结转税额小,剩下的金额不管,因为你下次申报转出后
因为你下次申报转出一笔进项后,那个月交的税本比原本的多,这样就平了
老师,有点晕,比如我账上50,申报表是60,我实际还未抵扣的是30,如果我按照账上结转50的话,下个月我账面上认证30,但是申报表上转出了10,所以申报表是20这样的话是平的吗
假设,我10月账上应交增值税60,申报表增值税50了,因为申报表多认证了10元进项,11个月做了交税分录,账上就有10元增税税未交,但是你12报申报增值税11月增值税,要转出10进项,那么你交税金额就会比账上(销减进)多10元。 其实,很简单呀,你这个月因为多认证一张发票,交税少交了10元,下个月进项转出,你肯定就要补交这10元,就平了,
你不用做别的操作,就账上结,(本来每月账上跟申报交税额会一致,这个月会有差异) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税