Q
老师，2019年12月一份人寿财险专票丢失，2019年我未记账，现在让对方把抵扣联和发票联复印加盖发票章给我，我应该怎么入账
2020-11-07 10:46
2020-11-07 10:48
你好 正常做账，涉及损益类科目用以前年度损益调整代替就可以了。
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Q
老师，公司把一张增值税专用发票的发票联和抵扣联都弄丢了，现在请销售方复印发票记账联，再加盖发票专用章，可以扫描传过来，我打印两份吗？
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Q
1.我方收到专票可抵扣的，纸质专票记账联和抵扣联（2022年开具的）； 2.但是记账联和抵扣联都遗失了，且2022年未入账，现在想入账，该如何处理？ 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上，然侯盖财务专用章吗，需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理？
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Q
老师，别人开给我们的发票，我们的记账联和抵扣联都丢了，19年的事情了，现在要平账，让对方提供销售方记账联复印件上到底是盖发票章还是公章？
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老师，两个公司可以共用一个ERP系统的吗？我们公司是本来A物料是A公司的，但是进货先去到了B公司，B仓库再调拨给A公司。现在分不清库存是多少了
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借：以前年度损益调整，借：应交税费-进项，贷：预付账款，
你好 是的 是这样的。
老师，还有个问题，因为去年是亏损，预交的企业所得税今年退回，这个分录怎么做
你好 借 应交税费-应交企业所得税 贷 以前年度损益调整 借 银行存款 贷 应交税费-应交企业所得税 借以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
老师，我有个幼稚的问题，刚把您分录手抄一边，发现平了只剩下银行存款和利润分配这两个科目，为啥还要分那么多分录
你好，是为了以后知道这个是怎么来的