Q
老师去年，暂估入账，到今年才收回发票，请问这个怎么做分录？
2020-11-07 19:17
2020-11-07 19:18
冲销去年的 比如：去年暂估，借：管理费用 50贷：应付账款 今年收到发票60 增加计提 借：借：管理费用 10贷：应付账款
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去年的成本未收到发票，先暂估入账，今天收到成本发票，去年和今年怎么做分录入账
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暂估入库
假如是中大型企业/自己要求严格，要使用用以前年度损益调整科目
请问怎么做分录？
借管理费用 贷：以前年度损益调整， 借以前年度损益调整 贷：未分配利润
不是老师，我不明白为什么是管理费用，那时候我是暂估入库的，库存商品
您好，我是用管理费用 打个比方。 您问的是暂估入账，也不知道是暂估什么呀。
借：库存商品 贷：以前年度损益调整， 借：以前年度损益调整 贷应交税费，应交企业所得税， 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润
这个要补交企业所得税的吗
您好，假如少计提的话，补计提的确要的。谢谢