Q
请问老师，去年暂估5万，今年收到发票4万，跨年的暂估该怎么写分录呢？
2022-04-07 08:55
2022-04-07 09:03
你好，去年暂估的分录是怎么做的？
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借：原材料5万 贷：应付账款-暂估 5万
借主营业务成本贷原材料做了这一步吗？
做了，老师
借应付账款贷原材料， 借原材料贷利润分配未分配利润 金额5万 借原材料贷应付账款 借利润分配，未分配利润贷原材料 金额4万。
汇算清缴需要调增1万。