Q
去年的成本未收到发票，先暂估入账，今天收到成本发票，去年和今年怎么做分录入账
2024-02-27 15:21
2024-02-27 15:22
同学你好，补充分录，将去年的暂估入账调整成发票金额就可以了
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粤公网安备 44030002003870号
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分录对吗
今年， 借：应付账款-暂估 贷：应付账款 这样就可以了。不需要调整利润的，因为没有差额。 而且即使有差额，不大的话，可以当做本年发生，不用以前年度损益调整。