您好 把前面开具的发票收回 当月的话 收回作废就好了
我们公司是一般纳税人,我们销售材料税率开成3%的税率了,这种该怎么办呢?发票已经给对方了
老师 我们是一般纳税人 建筑公司 开普票的时候自动跳的税率开成了3% 我当时也没注意 现在已经是给到对方了 没办法拿回来作废了 这个工程款两万多 我们只提供一点点材料 一两千这样 现在我要怎么弄?
我们公司是一般纳税人,开给别家公司的发票税率开错了,税率开成5%了,是上个月开的发票。别家公司已经抵扣这张发票并且报税了。现在我们应该怎么办? 四川的发票
采购了一个软件使用期为三年,收到的发票是技术服务费,税率3%,我们转售给另一方使用,那我们开票给对方应该是什么税率?我们是一般纳税人,购入时和销售时分录应该怎么做?
老师,公司的销售渠道营运资金周转期为正值,该企业为休闲零食企业,说明什么
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
而且是开的专票
收回后作废就好了 然后开具正确的税率
已经跨月了,如果对方已经抵扣了呢
对方已经抵扣了 对方开具红字发票信息表 然后您单位根据审核通过的信息表开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票
那张发票一共开了八项,只有其中一项税率错了,其他的没错,我是要把这张发票八项全部作废吗?
不需要 可以只单独红冲这一项
对方开红字信息表怎么开,我们开得不得行?
对方已经抵扣了 不可以 对方在开票系统里面开具就好了
红冲这一项怎么弄还没弄过,以前都是整张发票全部冲红
填写的时候 把要红冲的那项单独填入就好了 其他都是一样的
如果对方没有抵扣,我们就把发票收回然后开负数发票是不是?如果对方抵扣了,就需要对方开红字信息表给我们开负数发票,错了的发票是不是就不用让对方退回来?
是的 这样理解正确的
比如对方已经抵扣,对了开了红字信息表给我们开了负数发票后再开正数发票,负数发票和正数发票都要给对方吗
是的 负数发票和正数发票都要给对方
对方没有抵扣的话我们把发票联和抵扣联收回,开负数发票,然后再开正数发票,只需把正数发票的发票联和抵扣联给对方,不用把负数发票给对方是不是?
是的 这样理解正确的
税率开错了,金额也不大,不该可不可以,有什么关系没有?
正规的应该更正重开啊 不要侥幸心理