Q
老师，请问资产负债表期末余额的应交税费金额是怎么算出来的
2020-11-08 14:08
2020-11-08 14:09
您好，是根据企业经营情况，结合各期税法规定计算扣除已缴纳部分得出的。
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老师资产负债表应交税费期末余额跟实际缴费不同，资产负债金额多。这是什么问题呢？
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不是次月应该缴纳的增值税吗？
您好，是的，但是在月末未缴纳（下月缴纳），所以应交税费有余额，需要缴纳的税费。
我现在资产负债表应交税费金额比当月计提的应交增值税金额要少是怎么回事？要怎么调整一致？
您好，可能是以前月份多交了，形成预缴（留抵进项税等）。本期冲回预缴金额。
分录怎么写呢，这一串数字已经迷糊了
您好，若以前有预缴，形成某项应交税费二级科目是负数。则本期先抵消负数后为余额。您先找到申报表与账差异，根据差异写分录。