你好老师请问，上月收到疫情期间人社局补贴 公司计入了营业外收入，然后这个月又转付出去给员工，该怎么做账？计入什么科目？

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• 老师，收到个税手续费返还，附表一填6%未开票收入，那主表填在2、3哪行呢？

• 郭老师，再帮我看一下未交增值负数怎么处理

• 老师，您好！请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢？是主营业务收入还是其他业务收入，如何确定呢？ 谢谢老师指导！

• 老师，我们是中小企业有没有完善的财务制度啊

• 老师，我们业务是A公司卖给国企融资平台，国企融资平台卖给B公司，A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板，并且都是财务报税，而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同，这种属于与开发票吗

• 购入场地租赁费，款未付 会计分录怎么写

• 我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借：库存商品建材10万 贷：应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗

• 老师，账上挂的税的负数，如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节，该怎么调整？

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