老师好，我们有个产品的制作请了1个监造去监督生产，这个监造的飞机票，火车票，住宿费等等这些费用计入主营业务成本还是业务招待费呢？
你好 计入主营业务成本去核算。 这个需要个人提供发票给你们。 如果是公司以外的人员的话
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老师好，我们有个产品的制作请了1个监造去监督生产，这个监造的飞机票，火车票，住宿费等等这些费用计入主营业务成本还是业务招待费呢？
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我们公司是新企业，前面三个月购买的易耗品（没有领用登记，金额共计2万多，比如机器用油，纸箱，酒精等），我做分录时 借:制造费用 贷:周转材料～易耗品 但我们这两个月没有生产成品出来，主要调机测试买那些易耗品，月底现在那些材料用完了没有结余，我要怎样结转制造费用，可不可以把他直接结转到主营业务成本，即 借:主营业务成本 贷:制造费用
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你好，老师，请问一下，我们是生产沥青混凝土的，我们一般前半年都没有生产，那前半年我们工资都正常发给工人，那这部分制造费用是月末结转到主营业务成本还是等下半年有开票收入了，再结转主营业务成本
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请问老师，我们公司是做体育发展的，之前我们公司作为主办方组织一场比赛，聘请了外省一些裁判员来做比赛，这些裁判员的飞机票可以报销吗？？请问这些机票费用如果报销了，应该计入什么科目里呢？老师麻烦您看看我这个分录对吗？分录就是借：主营业务成本-劳务费500，主营业务成本-福利费1000（飞机票）贷：银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗？？？？
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是公司以外的人员，有住宿费发票飞机票，火车票。，汽车票，但是这个人的监造费没有劳务发票，那老师我就只把有票的做成本没有票就不做吗
你好 需要对方开票给你们。 这个是劳务费 不然你无法税前扣除的
那这个劳务费就不做进账里行不？
你好 需要做账的。 你这个是费用了
那没有票的吗？人家不愿意去代开发票
你好没有发票的话 你就根据实际业务做 ：借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 汇算调整
好的，谢谢老师！
没事的。希望能帮到你