我是分包劳务公司，总承包方通过农民工专户代发工资，已经发到工人卡上，但是我们还能有开票，也不走账到我们劳务公司，这个分录要怎么做呢？能详细一点吗
借应收账款贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷应收账款。
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我是分包劳务公司，总承包方通过农民工专户代发工资，已经发到工人卡上，但是我们还能有开票，也不走账到我们劳务公司，这个分录要怎么做呢？能详细一点吗
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总承包方通过农民工专户代发工资，替劳务公司代发工资，现在劳务公司要给他们开发票，发票上要写什么备注吗?因为工资都不过我们的账
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建筑劳务公司开票给总包，通过民工工资专户总包直接发给民工，劳务公司开的发票（普票）怎么做账？ 一部分是建筑公司通过民工专户发放工资 一部分是建筑公司打款到劳务公司，由劳务发放工资，那么建筑公司不通过劳务公司的银行走账，我们劳务公司也要做账吗？如果要做怎么做建筑公司民工专户那个的账呢？
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我们是建筑劳务公司，开了劳务票给对方公司，对方公司不走账，他直接用通过农民工专户代发工资，这部分农民工是我们报工资薪金个人所得税，还是他们报呢
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老师，就是我们公司是劳务公司，然后我们是跟总承包公司签合同，然后由总承包公司去承包项目，然后分包一部份给我们公司，但是我们这边又找了那种小的包工头，分包给小包工头，小包工头自己找农民工，那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛，但是现在的话就是总承包公司，他去开了一个农民工专用户，这个钱就直接打到了农民工手上，就不走我们公司的账，但是总承包公司又要求我们开给他们发票（劳务费），这种要怎么做账，
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老师，发票我们还没有开，假如开了发票怎么做分录呢
后期开了票怎么做分录
借应付职工薪酬贷应收账款 开了发票，做上面第一个和第二个分录。
第一，第二 第三分录做了。后期才开发票，分录应该做?不太懂，麻烦老师写个后期开发票的分录
如果前面的都做了，开了发票，上面的第一二分录不变，金额是负数，然后重新做。