期末一边负债表不平衡，差的是整数，费用成本收入等科目均无余额。怎么样才能快速的找出这个差额？
你好，有没有涉及以前年度损益调整科目
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请问一下，之前的会计把那个期初数设置成了负数，导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数，我从期初设置那里调整过来了，也试算平衡了，那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的？
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Q
期末一边负债表不平衡，差的是整数，费用成本收入等科目均无余额。怎么样才能快速的找出这个差额？
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Q
甘老师，还是刚才关于报表的问题，资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目，是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目，没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中，导致出现差额，就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额，所以后面出现差额？
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请问老师，民非企业收入减成本费用等于本期净资产变动额，计算出来的-4797.99就是这个净资产变动额，请问这个数对2022.930日资产负债表中的非限定性净资产有啥影响吗。我怎么加了一下科目余额表的期末绿色的金额就等于资产负债表的非限定性净资产总额。跟这个变动数没啥关系呢？
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政府会计，发生无偿调拨净资产收入B，对方科目计入以前年度盈余调整，故增加了资产负债表累计盈余期末数，也构成与收入费用表本期盈余与该表的差异，我想问的是，审计报告意见稿中写：资产负债表反映的本期盈余为A元，而A是减除B之后的数，这样说对吗？不是应该用累计盈余期末-期初吗？
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老师请问下这个情况怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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没有涉及到。差了20多万
没有涉及到。差了20多万
这样的话，资产负债表各个科目余额与科目余额表核对
那我先核对一下，有问题再找您，谢谢哦
好的，不客气，祝你工作顺利
老师，刚看了下余额表在途物资的金额正好是资产负债表的差额，资产负债表取数应该会取在途物资的吧？为啥有这么大的差距呢
你好，是的，资产负债表公式是不是没有链接在途物资，这个是存货项目的
明天看看，不知道有么有呢，没有的话是需要设置一下的吧
恩恩，你看看，如果按照你说的出资，比例也要变得
老师，回复错啦，哈哈
不好意思啊，回答错位了，抱歉，这个确实，如果有，资产负债表的存货公式中要加上，你这种情况很可能是遗漏了