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请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?

2020-09-15 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 10:31

同学你好 期初数调整了肯定有影响

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快账用户2545 追问 2020-09-15 10:33

影响哪一块呢?之前的那个会计把其它应收款挂在了贷方,导致资产负债表的这个科目余额是负数所以我找原因,发现她期初数值设置错了

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快账用户2545 追问 2020-09-15 10:34

所以做了调整,能影响到哪一块呢?我核对了每月银行余额也是对的

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齐红老师 解答 2020-09-15 10:44

影响的就是你的其他应付款

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快账用户2545 追问 2020-09-15 10:47

嗯,只是修改了期初,我知道影响了我的其他应付款,但是后期的会计分录我都没有去修改她的,这也不会有啥影响吧?

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快账用户2545 追问 2020-09-15 10:51

我修改期初数,后面的账没改,其他应收应付的数据只是在报表上改变了,对她的账是没变的,因为她设置的时候就是错的啊,资产负债表资产类怎么会是负数呢?是吧,所以我想问的是我对她的错误进行修改后会不会导致别的科目或者哪里还有错

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齐红老师 解答 2020-09-15 10:55

嗯,后期不会有什么影响

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快账用户2545 追问 2020-09-15 10:57

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-09-15 11:05

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同学你好 期初数调整了肯定有影响
2020-09-15
同学你好 你建账的时候没有录入期初数吗
2020-10-06
你好 ; 你现在是要建账期初还是干嘛? 意思你建账成功了。 只是你应收账款少录入了是吗? 那之前你金额 平衡了的吗?差异金额你录入利润分配去了是吗
2022-04-06
同学你好 最好是不超出五百万哦
2021-07-15
然后看到2020年12月份的资产负债表也变动了 这个对应是不是也是重分类引起的,是你这个年报按重分类之后去申报就可以,季报和年报部分学员反馈是可以不一样,你可以问下你税局口径, 出现负数的原因是借:银行存款,贷:其他应收。做账是其他应付 那需要调为其他应付款下面,资产总额最好不是负数,负数提交不了那个企业所得税申报表了,资产总额不能负数填写
2021-04-14
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