请问一下，之前的会计把那个期初数设置成了负数，导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数，我从期初设置那里调整过来了，也试算平衡了，那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的？
同学你好 期初数调整了肯定有影响
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请问一下，之前的会计把那个期初数设置成了负数，导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数，我从期初设置那里调整过来了，也试算平衡了，那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的？
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为什么我没有期初余额，之前建账时有些啊，设置期初余额时，累计自动出现，删也删不了我就把累计也写上去了，为了试算平衡，跟写期初填的一样，后面开始做账后就资产负债表没有期初余额，金蝶标准版
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老师请问一下，就是我们公司以前设置有预收账款的科目，也出有数，后来不用这个科目了就把这个科目的数据调回了应收账款的科目，现在出现一个问题就是会计师事务所出具的审计报告一直都是按照我们设置有预收账款的科目来算，这样资产负债表就超了500W,但是呢按照我们公司的真正调数后资产负债表就不超500W,就可以享受小微企业所得税的优惠，现在我报所得税是按照哪个报
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老师，新接的企业，我在软件建账不平，我检查了，录入没问题，是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额，放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面，可以吗？
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你好老师，请教一下资产负债表年初数： -130,062.47 科目余额表期初数（当前）： -119,965.14 两者的差额： (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33，而导致差额原因是关于“利润分配-未分配利润”的调整分录，我是做在了当前会计期间（2025年5月）。是不是影响科目的当期发生额和期末余额，系统不会自动反过去修改已结账期间的“期初余额”。 所以导致我的科目余额表“当前余额”是正确的（-119,965.14），但它的“期初余额”还是调整前的旧数据（-130,062.47）。我的报表从5月份开始资产负债表未分配利润期末余额-年初余额≠利润表中本年累计净利润，产生永久性差额8494.19元，这种差异怎么处理
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1. 资产确认与计量：请结合我公司业务，简述： a) 我公司是一般纳税人从某合作社采购一批大豆用于贸易，其入账成本应包括哪些主要内容？ b) 取得增值税专用发票，票面金额为100万元，税额为3万元。请写出采购入库时的会计分录。随后，我公司将该批大豆全部销售给下游客户，不含税售价为120万元，增值税税率为9%。请写出确认销售收入和结转销售成本的完整会计分录。2. 流程管理与内部控制：我公司有一家分公司，主要负责区域性的农产品销售。作为总公司财务，请列举在分公司的资金拨付、收入上缴和费用报销这三个环节，应建立哪些关键的内控制度以确保财务合规和资金安全？
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受益人备案，我们公司法人股东占股10%这个需要备案这个法人股东里面的自然人嘛
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影响哪一块呢？之前的那个会计把其它应收款挂在了贷方，导致资产负债表的这个科目余额是负数所以我找原因，发现她期初数值设置错了
所以做了调整，能影响到哪一块呢？我核对了每月银行余额也是对的
影响的就是你的其他应付款
嗯，只是修改了期初，我知道影响了我的其他应付款，但是后期的会计分录我都没有去修改她的，这也不会有啥影响吧？
我修改期初数，后面的账没改，其他应收应付的数据只是在报表上改变了，对她的账是没变的，因为她设置的时候就是错的啊，资产负债表资产类怎么会是负数呢？是吧，所以我想问的是我对她的错误进行修改后会不会导致别的科目或者哪里还有错
嗯，后期不会有什么影响
好的，谢谢！
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