老师，您好，我给对方开票1万元整，然后对方给我转账的时候转了9900，少转了100元，我把这100元做成营业外支出-其他营业外支出了，这样做合适不。是不是还要写个证明什么的附上，说明为啥没给这100元的。
您好！可以的。你摘要上写了就行了
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老师您好，我在7月给对方开票1541530元，当时没有扣任何税费，收到款后，按原来的数字给对方公司转过去了，然后10月我跟对方要了税费，增值税和附加税加起来17094.2元，然后对方给了我2万元，他们没用公户转而是用的私人账户转的，我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录，麻烦您说一下，谢谢老师。
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老师，您好，我给对方开票1万元整，然后对方给我转账的时候转了9900，少转了100元，我把这100元做成营业外支出-其他营业外支出了，这样做合适不。是不是还要写个证明什么的附上，说明为啥没给这100元的。
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老师您好！我们在外面小区给员工租房，之前因为违约押金没有退回来，是写的情况说明，然后做的营业外支出，这次同样的情况但是对方给我们开了押金的票，请问还是走营业外支出吗？
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老师，早上好！是这么个情况，我们公司对外投资了另一家公司，投资金额100万，现在需要从那家公司把这100万撤回来，投资了3年了，对方公司属于盈利状态，然后对方请的代账公司做股权变更，对方的股权转让协议，转让放实缴金额100万，以500元的价格装给受让方，我想问一下，这样的低价转让，工商税务上允许吗，另外如果这样的500元转让，然后对方公司会对公转账100万，这样是不是也会有税务风险
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没有看懂这个讲的是什么意思？具体怎么操作可以避免重复使用用过的发票报销？
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老师老板，生产也干 管理也干 那工资分录怎么做账啊！
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老师，我们物业公司，每个小区都有几名业主委员，然后我们按年给业主委员每人每年1000元，类似工资，这个需要申报个税吗？按什么类型申报？
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你好，四月份需要报哪些税？
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我公司是物业公司，电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时，只做了主营业务成本，要怎么更正？ 收到钱时，借 银行存款 贷 其他应收款代收代缴，是这么做的。前期已经做了。现在要怎么调整，主营业务成本做多了 用其他应收款～代收代缴电费，和其他应付款～代收代缴电费过渡的 借 主营业务成本～电费（红字），借 其他应付款～代收代缴电费，可以吗？
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贸易公司开佣金票经营范围要有什么
粤公网安备 44030002003870号
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好的，感谢老师。
你好！不用客气的了。
我还想请教您，就是我们是一家劳务公司，总公司给了我开票信息，要求给对方开成本票150万，这个款也收到了150万，当时没扣任何税费。然后这个款收到后转给总公司了，算成借款了，我10月份跟总公司要了增值税和附加税税款17000，然后对方给了我2000，这个款还是通过总公司法人的私人卡转过来的，然后这个2万我怎么做账合适呢老师。这个是我跟对方要的税款。
老师，还有给这个开了票的公司是第三方公司，不是我们的那个总公司，本来我现在做的这个公司也是成立专门给总公司开票的。
你好！老师的绩效是按个数来算的，如果是不同的问题，麻烦你重新提问，谢谢！ 你这个内部核算登记好这个2万就好了。税务上是不能体现的。
好的，老师我在重新提问，谢谢您
你好!不用客气的了。