老师，您好，我给对方开票1万元整，然后对方给我转账的时候转了9900，少转了100元，我把这100元做成营业外支出-其他营业外支出了，这样做合适不。是不是还要写个证明什么的附上，说明为啥没给这100元的。

好的，感谢老师。

你好！不用客气的了。

我还想请教您，就是我们是一家劳务公司，总公司给了我开票信息，要求给对方开成本票150万，这个款也收到了150万，当时没扣任何税费。然后这个款收到后转给总公司了，算成借款了，我10月份跟总公司要了增值税和附加税税款17000，然后对方给了我2000，这个款还是通过总公司法人的私人卡转过来的，然后这个2万我怎么做账合适呢老师。这个是我跟对方要的税款。

老师，还有给这个开了票的公司是第三方公司，不是我们的那个总公司，本来我现在做的这个公司也是成立专门给总公司开票的。

你好！老师的绩效是按个数来算的，如果是不同的问题，麻烦你重新提问，谢谢！ 你这个内部核算登记好这个2万就好了。税务上是不能体现的。

好的，老师我在重新提问，谢谢您