老师，请问一下我们的应付职工薪酬科目，之前有未发放的工资，18年计提了，跟发放的不对，发放的少，所以有余额，这个要怎么调账？
你好 你计提多了 就红冲计提处理 ：借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润
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老师，请问一下，就是应付职工薪酬科目，我本计提数和下月发放数不等的话，月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗？
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
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老师，请问一下我们的应付职工薪酬科目，之前有未发放的工资，18年计提了，跟发放的不对，发放的少，所以有余额，这个要怎么调账？
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老师，发现去年的账，计提工资少提了一部分，所以今年的应付职工薪酬科目，期初余额不对，我要如何调整呢
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老师，我们都是第二年1月份发放上年工资，这个怎么做账？应付职工薪酬科目是不年底不能有余额
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老师想咨询下，就是我出口汇率是按月初第一个工作日算的，但是这次季度申报所得税自动跳出来了出口收入，税管员和我说有差额，需要按照系统的数据来申报收入，我查了税管员给我的汇率，和我在人民银行网上查的不对，不知道税务局的这个汇率怎么来的
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所得税还要调整吗？
你好 你多冲了利润的话 会的。 如果你累计 盈利的话 如果亏损就不考虑补做了
之前的所得税已经交了，能不能做成营业外收入，调到20能?
你好 你们金额有多少的差异
老师，有3万多
你好 那你就得调整 这样调整后 你会补缴纳企业所得税的
我的意思，能把未付的3万多，调到20年，做成营业外收入
你好 如果这样的话 可以 但是你就会补企业所得税的 。 这个是要计入收入总额的
老师，我们今年到第三季度亏损12万多，也交不了税
你好 那你们不想走以前年度损益科目 可以