演示账套

Q

支付了2020年1到12月的咨询费这个月开了发票开的金额是1月到12月的费用。现在才11月那我怎么入账

2020-11-11 12:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-11 12:37

之前你做费用吗，没有就借预付账款/待摊费用/其他应收款，贷银行，摊销之前11个月做借管理费用贷预付账款/待摊费用/其他应收款

快账用户3630 追问 2020-11-11 12:41

之前月份收到发票已经入账了

快账用户3630 追问 2020-11-11 12:42

之前月份已经做了费用怎么办

快账用户3630 追问 2020-11-11 12:44

我们收到的发票金额是1到12月的如果入账只做1到11月份的那不就和发票的金额对不上了吗

齐红老师解答 2020-11-11 12:48

你之前做啥的？借预付账款/待摊费用/其他应收款，贷银行，挂的是这个，按月做是这样借管理费用贷预付账款/待摊费用/其他应收款不是一次按发票做，你后面12月再做借管理费用贷预付账款/待摊费用/其他应收款

快账用户3630 追问 2020-11-11 13:07

之前借管理费用贷银行存款

快账用户3630 追问 2020-11-11 13:08

为什么不能按照发票的金额在当月全部计入管理费用呀

齐红老师解答 2020-11-11 13:09

权责发生制，不是一次费用，你这费用跨期了

快账用户3630 追问 2020-11-11 13:15

所以是不能这样子做的是吗

齐红老师解答 2020-11-11 13:19

需要按月摊销，你这个要是11月之前都没有摊销做，那补上，原则是每个月做费用的

之前你做费用吗，没有就借预付账款/待摊费用/其他应收款，贷银行，摊销之前11个月做借管理费用贷预付账款/待摊费用/其他应收款

2020-11-11

你好借预付账款/其他应收款贷银行存款收到发票借管理费用或工程施工等贷预付账款/其他应收款

2021-01-20

你好；你的发票和你做账的金额是一致的吗

2023-01-12

你好，同学。你用利润分配-未分配利润冲了这个预付即可

2021-03-11

你好，可以计入2021年的，涉及损益的，需要以前年度损益调整

2021-01-22

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