老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么

具体所得税是根据年累计利润，而且他是在三月份

什么意思？

你这个是正确的，没有问题，可以。

我一直没计提所得税费用，是导致这个问题出现的原因吗？后面的报表都不等于

你好，你们需要交所得税吗？

每个季末需要缴纳，但我们是小微企业，我计提的话还是要按照25%计提吗

那你现在补计提税率，看你利润。

十月份我的利润总额是215万，我现在可以在10月份计提所得税费用吗？我想让两个报表的逻辑关系平衡

你有以前年度亏损吗？

没有以前年度亏损

100*5%加115*10% 你们需要交的是这些吧

如果前面几个季度没有交做这个

好的，谢谢，这样的话是不是两个表的勾稽关系就正确了