老师好， 1.对于公司无票支出，可以先计入其他应收款是吧，等以后有票了再冲抵~这样对吗？ 2.老师，这个其他应收款二级明细应该怎么写？写“其他应收款-支出”这样行吗？有规范的明细科目吗？

老师好， 1.对于公司无票支出，可以先计入其他应收款是吧，等以后有票了再冲抵~这样对吗？ 2.老师，这个其他应收款二级明细应该怎么写？写“其他应收款-支出”这样行吗？有规范的明细科目吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

老师！您好我想问下我们之前转给厂家的保证金30万是直接计入其他应收款的！我可以把其他应收款直接转入其他应收款挂个二级明细不；借：其他应收款-银承票保证金30万贷：其他应收款30万这样转有影响吗。因为到时候离职查账才知有这次保证金的，因为以前他们是做的手工台账

老师，公司经常往法人账户上转账，我做了其他应收款，后面公司的支出我都是冲其他应收，按理说这个钱是要还给公司的，如果法人没有通过银行存款这个科目把钱转给公司，我直接冲销其他应收可以吗，这样有没有风险